做好内控监督  促进总务物资规范管理

院监审室认真落实《卫生系统内部审计工作规定》、《攀枝花市第二人民医院内部审计工作暂行规定》规定，以《市二医院内部控制建设实施方案》为依据，进一步开展内部审计监督，采用每季度末盘点清查的方式对医院各项库存物资、资产进行定期核查、跟踪管理。

去年以来，依据重点岗位负责人轮岗制度，总务科负责人更换。监审室、财务科坚持三个季度对总务物资库房进行了定点审计，从持续检查情况看，总务科物资库房的物资、资产管理得到了很好的改进，并逐步规范。

今年二季度末，监审室、财务科根据总务科结存的库存物资结存表，将结存表中总务库存物资、资产实物进行现场核对、清点。通过本次总务库存物资、资产盘查发现：一是本次盘查重点查看了1季度盘点时提出的“物资摆放混乱、数量不符”问题，总务科库管人员已经积极落实整改；二是库管人员管理的“库存物资临时借条”有待进一步规范书写。

本次盘查对总务科库存物资管理提出了管理建议：一是总务科作为医院重点岗位应加强岗位制度学习，库管人员应加强工作责任心，强化熟悉本职工作制度流程；二是库管人员在发放物资时，应详细核对出库单数量，同时应及时清理、核对“库存物资临时借条”的核销工作。

总务科积极做出了整改措施：一是加强库管人员的岗位制度学习；二是库管人员加强工作责任心，每天及时清理、核销“库存物资临时借条”，确保库存物资做到账物相符。

通过定期的库存物资盘查，全面贯彻医院内部控制建设机制，积极推进我院的内部控制建设，加强医院内部经营管理，促进了我院各项物资、资产规范管理，防范风险，提高经营效益。