攀枝花市第二人民医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。
市二医院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，编制床位800张，实际开放床位700张，资产总计30830万元，固定资产净值20405万元，年末在职职工601人（其中卫技人员504人）。
（二）攀枝花市第二人民医院2021年重点工作。
1.持续推进大型医院高质量发展，着力“三甲”创建工作。
按照我院推进大型医院高质量发展实施方案，稳步推进医院高质量发展工作。以开展新技术新项目，提升医院的服务能力为抓手，着力推进“三甲”创建工作，充分利用华西医联体及专科联盟优势，充分利用发挥互联网+医疗的优势实施远程网络会诊，提升疑难危急重症救治水平实现同质化医疗。
2.强化攀西职业病防治高地建设。
攀西职业病防治中心作为四川省政府设置的四个区域性职业病防治中心之一，是攀枝花市打造区域卫生高地“六中心”之一。承担了攀西地区职业病防治的任务及使命。按照市卫生健康委“医疗卫生高地”建设的统一部署，依托中国CDC、北京煤炭总医院、广州职防院、华西四院夯实职业中毒急救基地内涵建设；搭建职业卫生信息交流平台；启动创建国家级重点学科；加大人才引进和培养力度；继续提升科研教学水平；加强新技术、新项目推广应用。
3.做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设。
梳理中心特色和亮点，创新中心管理模式，医、养、康有机融合，形成自身的服务和经营理念。将老年医学科纳入医养中心，形成有养有医有康复的模式。
4.加强学科建设，以“学科建设年行动”为主要抓手，以 “高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设。
坚持“全面发展、系统推进、点面兼顾、重点突破”的学科建设原则，以重点学科建设为抓手，培育高、精、尖、优、特为目的，推进学科和专科高质量发展。
5.推进医改，促进医院管理精细化。
加强医院运营管理，降低成本，盘活闲置房屋及土地，提高效率，稳步推进公立医院改革。
6.加强医院信息化建设
按照《全国医院信息化建设标准与规范》，对医院信息化建设进行整体规划、分步实施。力争通过三年的建设周期，建成以电子病历为核心的覆盖医疗业务全流程的信息系统和医院信息平台，达到电子病历系统应用水平5级和互联互通4甲标准的要求。
二、单位构成情况
市二医院属独立核算的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1523万元，事业收入19000万元；支出包括：基本支出9896万元，项目支出10636万元。我院2020年收支总预算20532万元。
（一）收入预算情况
市二医院2021年收入预算20532万元，其中：一般公共预算拨款收入1523万元，占7.42%；事业收入19000万元，占92.58%。
（二）支出预算情况
市二医院2020年支出预算20532万元，其中：基本支出9896万元，占48.20%；项目支出10636万元，占51.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市二医院2021年财政拨款收支总预算1523万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1523万元；支出包括：一般公共服务支出1523万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市二医院2021年一般公共预算当年拨款1523万元，比2020年预算数减少289万元，主要是公立医院改革经费和代管社区人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出1290万元，占比85%；医疗卫生与计划生育出228万元，占比14.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商品和服务支出2021年预算数为5万元，主要用于援藏干部补助支出。
2.社会保障和就业支出1290万元，主要用于离退休费及单位养老保险。
3.医疗卫生与计划生育出228万元，主要用于代管社区人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市二医院2021年一般公共预算基本支出586.76万元，其中：
人员经费505.43万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和医疗费。
公用经费81.33万元，主要是离休福利费、公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我院无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，市二医院财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少225万元，下降100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2010年底，我院单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1523万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
……等。